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2017年度部门预算公开

来源:市红十字会 更新时间:2017-03-27 09:20

 一、玉环县红十字会概况

(一)主要职能

1.推进公益性应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进机关、进企事业单位”,逐步扩大救护知识普及面。

2.建立多元化救助机制,提高社会救助能力。

3.组织民间救援力量,开展应急救援工作。

4.推进无偿献血、造血干细胞捐献、器官及遗体捐献,做好生命关爱工作。

5.在全县各乡镇(街道)、各中小学校建立红十字基层组织,加强红十字青少年工作开展。

6.发展红十字志愿者,壮大志愿者队伍,开展好有红十字特色的志愿服务活动。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,红十字会部门预算包括:本级预算。

 二、红十字会2017年部门预算安排情况说明
(一)关于红十字会2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、教育支出红十字会2017年收支总预算70.76万元。

(二)关于红十字会2017年收入预算情况说明

红十字会2017年收入预算70.76万元,其中:一般公共预算拨款收入70.76万元,占100%
(三)关于红十字会2017年支出预算情况说明
  红十字会2017年支出预算70.76万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出70.55万元、教育支出0.21万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出43.12万元,日常公用支出7.64万元,项目支出20万元。

(四)关于红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

红十字会2017年财政拨款收支总预算70.76万元。包括:一般公共预算拨款收入70.76万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出70.55万元、教育支出0.21万元。

(五)关于红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

红十字会2017年一般公共预算当年拨款70.76万元,2016年本单位财务未独立,合并在卫生计生局,非一级预算单位,故无法确定2016年执行数,无法进行比较。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出70.55万元,占99.7%教育支出0.21万元,占0.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)事务0.21万元,主要用于支付人员培训费

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务4.37万元,主要用于缴纳单位负担的基本养老保险;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务1.75万元,主要用于缴纳单位负担的职业年金;社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)事务44.43万元,主要用于支付人员工资、福利、公用经费等;社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)事务20万元,主要用于红十字会“三救”(应急救援、应急救护、人道救助)和“三献”(献血、造血干细胞捐献、器官及遗体捐献)等业务工作的支出。

(六)关于红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

红十字会2017年一般公共预算基本支出50.76万元,其中:

人员经费43.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费7.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明

红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于红十字会2017一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.75万元,2016年本单位财务未独立,合并在卫生计生局,非一级预算单位,故无法确定上年执行数,无法进行比较。主要用于接待外来人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2017红十字会政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况    

截至20161231日,红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 3.绩效目标设置情况

 2017红十字会专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出表
           
单位: [311101]玉环县红十字会 单位:元
经济分类代码 经济分类 合计
  总计 507,582.00
301 工资福利支出 382,932.00
30101 基本工资 75,972.00
30103 奖金(年度目标考核奖) 36,000.00
30104 社会保障缴费(养老保险金) 43,704.00
30108 津贴补贴(无线电通讯补助) 3,240.00
30110 津贴补贴(工作性、生活性) 164,760.00
30112 社会保障缴费(医疗保险费) 20,170.80
30113 社会保障缴费(工伤保险) 775.80
30115 社会保障缴费(生育保险) 775.80
30116 奖金(第13个月工资) 20,052.00
30118 职业年金缴费 17,481.60
302 商品和服务支出 76,350.00
30201 公用经费 21,000.00
30213 维修(护)费 600.00
30216 培训费 2,100.00
30217 公务接待费 7,500.00
30228 工会经费 6,000.00
30229 福利费 15,000.00
30239 其他交通费用 24,150.00
303 对个人和家庭的补助 48,300.00
30307 医疗费 7,500.00
30311 住房公积金 40,500.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 300.00

 

2017年部门财政拨款收支预算总表
单位: [311101]玉环县红十字会   单位:元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 707,582.00 玉环县红十字会    707,582.00
一般公共预算 707,582.00 教育支出  2,100.00
政府性基金预算拨款   进修及培训 2,100.00
    干部教育 2,100.00
    社会保障和就业支出 705,482.00
    行政事业单位离退休 61,185.60
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 43,704.00
    机关事业单位职业年金缴费支出 17,481.60
    红十字事业 644,296.40
    行政运行 444,296.40
    一般行政管理事务 200,000.00
       
       
本年收入小计: 707,582.00 本年支出小计: 707,582.00

 

2017年部门一般公共预算“三公”经费表
单位: [311101]玉环县红十字会 单位:元
项目 2017年预算数
合计 7500.00
1.因公出国(境)费   
2.公务接待费 7500.00
3.公务用车购置及运行维护费  
其中:公务用车购置费  
公务用车运行维护费  

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